Relevés d'heures ayant la prime

Cette gestion propose une édition de contrôle de la saisie d’une rubrique d’heure ou d’une prime sur une période donnée. Elle peut se faire sur l’ensemble des clients et intérimaires ou être filtrer sur l’un ou sur l’autre.

Heures … relevé d’heures ayant la prime

Relevés du … au : Sélectionnez la période que vous souhaitez contrôler en saisissant la date de début et de fin de période ou avec l’utilisation des calendriers.

Période travaillée : La période saisie ci-dessus sera prise en compte en période travaillée, c'est-à-dire tous les relevés d’heures ayant une date de début comprise dans la période.

Période payée (DAS) : La période saisie ci-dessus sera prise en compte comme période payée c'est-à-dire que le logiciel va rechercher tous les relevés d’heures ayant une date de paie comprise dans la période. De ce fait il est important d’effectuer au préalable un transfert des relevés en paie.

Note : Si vous pratiqué le décalage de paie la période à indiquer est celle du mois DAS. Exemple pour afficher un relevé du 07/06 au 13/06 il faut saisir en période du 01/07 au 31/07

Facturé après le : La saisie d’une date dans cette case permet  d’exclure les relevés compris dans la période sélectionnée ayant une date de facture inférieure à la date indiquée.

Critère de sélection : C’est un champ obligatoire pour déterminer la recherche à effectuer.

Attention : La liste ne peut se faire que sur une donnée à la fois.

Pour apparaitre à l’édition  la rubrique ou la prime doit comporter une quantité et un tarif.

-          Les heures : Sélectionnez dans la liste déroulante soit une des rubriques d’heures ou laissez « Prime » si vous souhaitez faire une recherche sur une prime.

-          Prime : Si vous optez pour une recherche sur une prime, sélectionnez la prime soit en saisissant le numéro ou par un accès à la liste par le lien bleu ou F1.

Autre critère de sélection : Permet de filtrer votre édition sur les données d’un client ou d’un salarié.

-      Clients: Vous avez la possibilité d’isoler un client par la saisie du code client ou en sélectionnant dans la liste des clients par F1 ou le lien bleu « client »

-      Salarié: Vous avez la possibilité d’isoler un intérimaire par la saisie du matricule du salarié ou en sélectionnant dans la liste des intérimaires par F1 ou le lien bleu « salarié »

Il est possible d’enregistrer le résultat de votre édition dans un montant permanent dans le but éventuel de créer une rubrique de régularisation de paie.

Note : C’est le total du montant salarial qui sera pris en compte.

Procédure :

-      Faire F1 pour vérifier les montants permanents déjà utilisé.

-      Indiquez un numéro de montant permanent disponible : exemple 1 puis par tabulation indiquer le libellé.

-      Affichez votre édition.

-      Pour visualiser le résultat :

Dans Banco… Saisie … Montant permanent

Sélectionnez le numéro 1 et cliquez sur le bouton « Validez ».

La liste des montants par salarié s’affiche.

Imprimez éventuellement pour contrôle.

Il est possible lorsque le critère de tri est « Trié par Intérimaire et Client » de saisir une quantité minimum pour le même client

Critère de tri : Permet de définir l’ordre de tri de votre document

-      Trié par intérimaire : Permet le tri par ordre alphabétique de nom de salarié puis par ordre chronologique de saisie des relevés d’heures et un total par intérimaire.

-      Trié par client : Permet le tri par ordre alphabétique de client et un total par intérimaire.

-      Trié par Intérimaire et Client : Permet le tri par ordre alphabétique de nom de salarié puis à l’intérieur par ordre alphabétique de client et un total par intérimaire.

Il est possible lorsque le critère de tri est « Trié par Intérimaire et Client » de saisir une quantité minimum pour le même client. Seul les RH pour lesquels le Total des quantités (des heures ou des primes) par salarie et pour le même client est supérieur au montant saisie sera affiché dans la liste.

L’édition présente un tableau :

-      Trié par client ou intérimaire

-      Une ligne par relevé d’heure ayant la prime ou la rubrique sélectionnée avec le numéro du RH la date de début et de fin et le numéro du contrat rattaché.

-      Les valeurs pour la partie payée et facturée.

-      Une ligne de total par intérimaire.

Par un clic droit sur le bouton ou un clic sur le bouton  vous accédez au menu :

Options de présentation : changement d’orientation et de police  

Comment imprimer : cliquer sur laser ou matricielle selon votre imprimante pour imprimer, ou aperçu avant impression pour visualiser le document à l’écran.

Quoi imprimer :

: Edition de la liste en fonction des critères sélectionnés.

  Vous avez également la possibilité d’éditer des enveloppes et/ou étiquettes pour les intérimaires rattachés à votre liste de relevés d’heures.

Par le bouton  vous accédez à :

: met directement dans l’armoire des intérimaires les fiches des intérimaires sélectionné dans l’édition.

: le logiciel bascule les informations de l’édition vers Excel.

: permet la lecture du document sous forme de tableau avec possibilité de trier les colonnes.

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.